Cho phép xuất khẩu báo cáo tài chính theo TT133 ra xml theo chuẩn định dạng 2.3.2 của Tổng cục thuế để nộp
1. Mục đích
Kể từ phiên bản MISA SME.NET 2017 R34, chương trình cho phép xuất khẩu Bộ báo cáo tài chính theo thông tư 133/2016/TT-BTC ra định dạng XML để nộp cho cơ quan thuế. Bộ báo cáo tài chính bao gồm:
B01a-DNN: Báo cáo tình hình tài chính
B01b-DNN: Báo cáo tình hình tài chính
B02-DNN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
B03-DNN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp)
B03-DNN-GT: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp)
F01-DNN: Bảng cân đối tài khoản
2. Chi tiết thay đổi
Trường hợp 1: Kế toán xuất khẩu bộ báo cáo tài chính theo thông tư 133/2016/TT-BTC ra định dạng xml để nộp cho cơ quan thuế thông qua iHTKK (Phiên bản iHTKK 3.6.2)
Vào Nghiệp vụ\Thuế\Thiết lập thông tin cơ quan thuế; đại lý thuế; đơn vị cung cấp DV kế toán...\Tab Cơ quan thuế:khai báo đầy đủ thông tin về cơ quan thuế.
Vào Báo cáo\Báo cáo tài chính\B01a-DNN: Báo cáo tình hình tài chính hoặc B01b-DNN: Báo cáo tình hình tài chính, chọn tham số báo cáo:
Nhấn Đồng ý.
Chọn chức năng Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK, hiển thị đường dẫn lưu tệp XML.
Khách hàng đăng nhập vào iHKTT để nộp báo cáo tài chính qua mạng
Trường hợp 2: Kế toán xuất khẩu bộ báo cáo tài chính theo thông tư 133/2016/TT-BTC ra định dạng xml để nộp cho cơ quan thuế qua Mtax
Vào Nghiệp vụ\Thuế\Thiết lập thông tin cơ quan thuế; đại lý thuế; đơn vị cung cấp DV kế toán...\Tab Cơ quan thuế:khai báo đầy đủ thông tin về cơ quan thuế.
Vào Báo cáo\Báo cáo tài chính\B01a-DNN: Báo cáo tình hình tài chính hoặc B01b-DNN: Báo cáo tình hình tài chính, chọn tham số báo cáo:
Nhấn Đồng ý.
Chọn chức năng Nộp báo cáo thuế qua MTAX.VN để nộp báo cáo tài chính qua MTAX
Khách hàng đăng nhập vào MTAX để nộp báo cáo tài chính qua mạng
